Rovno na obsah Rovno na menu

S čím Vám pomôžeme?

rozšírené vyhľadávanie

Detail faktúry DF2026/073

Číslo faktúry:
DF2026/073
Popis plnenia:
Potraviny ŠJ
Cena:
99,07 EUR
Odberateľ:
Obec Dulov
IČO:
00317217
Dodávateľ:
HôRKA s.r.o.
IČO:
36314196
Adresa:
914 01 Trenčianska Teplá
Dátum doručenia:
18. 2. 2026
Dátum splatnosti:
26. 2. 2026
Dátum úhrady:
25. 2. 2026
Dátum vystavenia:
16. 2. 2026
Dátum zverejnenia:
9. 3. 2026
Poznámka:
Potraviny ŠJ

hore